政府采购专项检查整改报告4篇

篇一：政府采购专项检查整改报告

　　政府采购检查整改报告

　　二年来，我局政府采购工作，在局党委的正确领导下，在县采购部门的具体指导下，按照政府采购各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财务支出，缓解经费矛盾，规范政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额916万元。通过政府采购共节约资金36万元，节支率达到4%。回顾二年来我局政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。

　　一、领导重视，各部门积极配合

　　由于局领导的高度重视，我局政府采购工作在县采购办的指导下，依靠各部门间的紧密配合，一丝不苟的开展工作。今年，县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付，加大了政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，我局对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购。

　　二、工作严谨，完善监督制约机制。我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题，研究提出整改措施，边查边改。按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离，采购、决策、付款相分离，即三个“三分离”的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全

　　政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。

　　三、我局政府采购执行情况

　　2015-2015年我局政府采购实际支出916万元，其中2015年实际支出395万元，2015年实际支出521万元，同期相比，增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元，采用协议采购方式96万元。

　　总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展”思路，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。

　　某政府采购代理机构考核的自查报告2017-01-1911:17|#2楼

　　2015年6月至2015年8月间，我公司在**市**区政府采购中心的指导下，接受**市**区行政区域内卫生局、教体局、司法局、建设环保局等10家采购单位共计

　　项政府采购货物、工程和服务采购代理业务。现将考核自查情况汇报如下：

　　（一）执行法律法规情况

　　我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和服务采购代理业务。在我公司代理的**市**区行政区域内的项政府采购货物、工程和服务采购代理业务中未发生任何违法、违规行为。

　　（二）政府采购范围。

　　我公司能严格按委托人的约定采购计划和任务，圆满完成采购代理工作。

　　（三）政府采购方式

　　我公司能依法采用法定的采购方式进行采购代理活动。

　　（四）政府采购程序

　　在**市**区政府采购中心的指导下，我公司严格按规定程序进行采购信息公告、采购文件公示，认真进行采购文件的澄清、修改并及时网上公示，公平公正地组织评标、谈判和询价。尊重评委意见，虚心接受政府采购中心、采购人、投标人的共同监督。

　　（五）政府采购文件编制情况

　　在编制政府采购文件时，能针对项目的具体情况设置合理的资格条件、技术条款及评审办法，虚心接受**市**区政府采购中心的核查指导，没有出现因本公司的原因而造成的投诉。

　　（六）基础工作情况

　　我公司设有专门的档案室，配有专职档案管-理-员，各类咨询代理档案管理制度健全，特别是对政府采购资料及文件的归档，严格按

　　政府采购程序收集整理政府采购项目的档案资料，归档资料和文件齐全、及时、保密。向主管部门及相关单位的资料报送也准确、齐全、准时。

　　代理服务费按代理合同约定收取，合理、合规不乱收费、不恶性竞争。

　　（七）代理机构内部监督管理制度。

　　我公司内部监督管理制度明确，内部操作流程规范，公司内部工作纪律严明，分工明确。公司设有专职代理人员，有10名专职代理人员人持有江苏省政府采购代理上岗证，对采购代理项目设专职负责人，专职代理人员编制的采购文件必须经公司主管代理的经理审核批准后方可对外送审，所有采购文件必须经委托方、主管部门审核确认后才予发布。

　　（八）代理机构从业人员的职业素质和专业技能情况。。

　　我公司职工总人数50人，其中45人持有全国造价员证，12人具有全国注册造价师执业资格。4人同时具有一级建造师、注册监理工程师、房地产评估师执业资格。

　　专职从事招标代理的10名代理从业人员的职业素质和专业技能良好，平均年龄38岁，均具有大专以上学历，其中，6名具有中级以上职称，其余具有初级职称，两名具有注册造价师资格。代理从业人员沟通能力较强，在平时的代理工作中严格遵守有关法律法规，沟通能力较强，能积极向委托采购人宣传政府采购程序和规定。在此同时，公司代理部坚持每月内部培训，在月例会时，将平时工作中遇到的问题、工作中的经验互相传达。所有政府采购代理人员均按时参加

　　《政府采购检查整改报告》

篇二：政府采购专项检查整改报告

　　政府采购检查整改报告（2）

　　政府采购检查整改报告

　　财政部门组织的岗位培训。

　　（九）代理机构从业人员的廉洁自律情况。

　　我公司制定了代理从业人员廉洁自律规定。规定所有代理从业人员不得与采购委托人、供应商保持不正当的经济利益关系。不接受供应商宴请、旅游、娱乐，不得接受礼品、回扣、有价证劵，不在供应商处报销应该由个人负担的费用，所有从业人员均能做到廉洁自律。

　　（十）采购人、供应商及评委的评价。

　　我公司能按照委托协议约定的事项不折不扣地完成采购项目，对委托事项采购组织合理，服务周到，采购效率优，采购质量符合委托人要求，采购价格严格控制在采购约定的目标内。采购人、供应商及评委对我公司的评价良好。

　　（十一）质疑接受及答复情况。

　　针对我公司代理的采购项目，在有采购质疑时，我们尽力及时回复、不拖延、不推诿，被有效投诉率为0，质疑答复满意度较高。

　　以上是我公司近一年多来的.政府采购代理的自查总结。总结过去，展望未来，在今后的工作中，我们愿意更上一层楼，积极做好政府采购部门的有力助手，积极协助政府做好政府采购货物、工程和服务的代理业务工作。将国家的钱用在最合理的地方，为国家建设添砖加瓦。

　　****工程项目管理有限公司

　　2015年8月22日

　　2015~2015年度崇川政府采购招标代理项目统计一览表

　　开展政府采购工作自查报告2017-01-1911:14|#3楼

　　成都市卫生局计财处：

　　根据成都市卫生局关于开展政府采购重点检查工作的通知。医院立即组织相关部门进行自查，现将自查报告汇报如下：

　　一、政府采购预算编制情况：医院每年根据上一年度实际采购量制定本年度的采购计划。

　　二、政府采购预算执行情况

　　我院自2015年1月1日至今，采购上网药品占比例90％以上（2015年为90.74％、2015年为94.38％），自主采购药品为10％以下，主要为麻-醉-药品、精神药品、妇科生殖卫生专科用药及脑外科用药，对非挂网药品一律不予采购。药品收入占医疗机构收入总金额的38.2％远低于《四川省卫生厅医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》规定的二级甲等医疗机构不得高于45％；药品采购中原研药品、单独定价药品和专利药品占全部采购金额的比例远远低于25％，约6％左右；采购便宜药比率为6％左右，略低于《实施细则》规定的二级甲等医院8％的规定，主要原因是便宜药品价格低廉且用量不大，在整个药品采购金额中所占比重相对较小，今后将结合药学服务等手段促进便宜普通药品的使用尽早达到8％目标；上网采购药品均严格执行挂网限价并在此基础上公开竞价，降低药价，并将降价的利润让利于民，每月平均采购降价药品200多种占总采购品种50％以上，为缓解看病难看病贵及医患和谐作出贡献；在药品回款方面，做到月月回款，每两月为一回款周期；药品挂网采购严格按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》的规定执行，规范采购和使用药品，无任何违规违法事件。在网上药品阳光采购积分上报中，实事求是，上报数据真是，积分每月均在100分以上；在上网采购中，凡卫生厅药招办网上发布的停购药品立即停止采购，调价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策做到令行禁止；在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督，医院专门成立了院领导亲自担任组长，纪检督查党委审计财务等部门参加药品招标管理领导小组对药品采购各个环节进行监督，真正做到阳光廉洁采购；采购药品工作中，严格审察医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群众用药安全。

　　三、采购方式执行情况及发布情况

　　根据《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》，我院按月将药品采购明细如实上报到卫生厅招标挂网平台，接受政府监督，并生成阳光采购积分表。

　　四、采购文件编制情况

　　根据《《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》及《四川

　　省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法考核积分实施细则》，我院编制了《成都市九妇医院药品招标管理组人员分工》、《成都市九妇医院药品招标管理组工作制度》、《药品采购工作制度及流程》，并将药招办发的各种文件整理存档。

　　五、专家抽取及评标情况。

　　医院由药事管理委员会根据本院临床用药实际需要在已上网药品采购目录中选择药品进行甄选，本着公平、公开、公正原则选择新药满足临床需要。药事管理委员会由主管院长亲自担任组长，专家从医院具有副高职称的人员中随机临时抽取，根据投票原则选择待采购的药品。

　　六、采购结果确认情况

　　通过卫生厅招标挂网平台将药品采购情况上报，并在线进行确认，配送企业通过用户名和密码上到采购平台进行配送确认，标志该次药品采购确定。

　　七、处理质疑及配合财政部门处理投诉情况

　　医院处理投诉流程清晰明确。医院由督察办、审计科、纪检部门专门接受投诉，药剂科也专设投诉意见本，认真对待每一次投诉和质疑，做到有投诉必答，一旦查实问题将按规定严肃查处。

　　八、政府采购档案管理

　　采购文件和资料由专人管理，严格按照档案管理制度执行，做到需要文件和资料时随要随到。

　　成都市第九人民医院

　　成都市妇产科医院

　　2015-9-24

篇三：政府采购专项检查整改报告

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　　政府采购整改报告范文

　　篇一：个人整改落实情况汇报范文

　　个人整改落实情况汇报范文

　　全心全意为人民服务是党的根本宗旨，群众路线是党的生命线和根本路线。围绕保持党的先进性和纯洁性，在全党深入开展以为民、务实、清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，是全面加强新形势下党的建设，坚持党要管党、从严治党的具体体现，是顺应群众期盼，加强服务型、创新型马克思主义执政党建设的重大部署，是推进中国特色社会主义伟大事业的重大举措。

　　XX年12月4日，中央政治局会议通过了关于改进工作作风，密切联系群众的八项规定，有力地推动党风政风改进，同时为开展党的群众路线教育实践活动作了思想动员、工作准备和行动示范。4月19日，决定用一年左右的时间，分二批在全党自上而下分批开展党的群众路线教育实践活动。6月18日，中央政治局会议宣布活动正式启动。要求全体党员干部，尤其是县处级以上领导机关、领导班子和领导干部，对照党的要求、群众的期盼，“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”，重点排查剖析存在的官僚主义、形式主义、享乐主义和奢靡之风问题。本次活动以整风的精神，深入扎实地开展剖析和整改，做到边学边改、边查边改，要涉及心灵深1百度文库

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　　处，是一次党内大整风，反贪除污大轰炸。开展群众路线教育实践活动与我们党重视自身建设的传统一脉相承。这次活动的特点是主题鲜明，对症下药;发扬传统，把握时代;部署及时，注重效果。要深入学习，认真检查自己的不足，切实提高自身思想水平，努力建设走群众路线的长效机制。

　　我作为首批参加党的群众路线教育实践活动的单位的一名党员，在本次活动中努力做好本职工作，加强学习，虚心听取意见和建议，做到查找问题不回避、不遮掩，切实做好整改工作，确保规定动作做到位，自选动作做扎实。下面我就个人参加党的群众路线教育实践活动中的学习情况、问题查找、思想剖析、个人整改等情况逐一作一汇报。

　　一、思想认识

　　活动开展以来，本人系统学习了《中共中央关于在全党深入开展党的群众路线教育实践活动的意见》等文件资料，学习了《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《论群众路线—重要论述摘编》、《厉行节约，反对消费—重要论述摘编》等文献着作，学习了《毛泽东思想和中国特色社会义义理论体系概论学习指导》，学习了省委书记郭庚茂、省委第三督导组组长李少敏、原厅党组书记、厅长孙廷喜在群众路线教育实践活动工作会议上的讲话和有关文件精神，认真听取了现任厅党组书记、厅长张琼的群众路线党课。认真听2百度文库

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　　取了交通运输厅及省道路运输局组织的多次讲座和专题报告，积极参加了局党委组织的党的群众路线教育实践活动系列讨论学习座谈会。自觉观看电影和电视连续剧《焦裕禄》，把焦裕禄精神作为照镜子、正衣冠的生动教材，对照焦裕禄精神查找不足，作为一个标杆来量差距，做到“六问、六带头”。

　　通过学习，我深深认识到，要调动领导干部和广大群众两个积极性，形成上下一心、同频共振的生动局面，领导干部带头是关键。深入开展群众路线教育实践活动，领导干部要对照焦裕禄精神，照镜子、正衣冠，做到“六问六带头”。

　　一问是否把群众当亲人，想群众之所想，急群众之所急，增进群众感情，当好人民公仆?二问是否扑下身子、沉下心来，深入基层、深入群众，摸清实际情况，找出解决问题的有效办法?三问是否敢于知难而进、迎难而上，积极进取、开拓创新，勇于担当、善于担当，不图名不图利?四问是否始终坚持一切从实际出发，实事求是，遵循规律，勤奋工作?五问是否坚持厉行节约、艰苦朴素，勤俭办一切事情?六问是否带头遵守各项廉政规定，严格要求家人和身边工作人员?领导干部要带头加强学习，带头服务群众，带头改进作风，带头整改落实，带头勤政廉政，带头推动发展。

　　“欲影正者端其表，欲下廉者先之身”。领导干部既是3百度文库

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　　教育实践活动的组织者、推进者、监督者，更是活动的参与者，在党风锤炼中起着重要的示范引领作用。“上下同欲者胜”，一个地方、一个部门风清气正，群众自然心气顺、干劲足;反之，远离群众，搞形式主义、腐化腐败那一套，自然“上有所好、下必甚焉”。

　　“六问”是一份考卷，考的是党性修养，考的是执政水平，考的是为民情怀;“六带头”是一面战鼓，擂的是奋进之曲，敲的是务实之音，鼓的是发展之劲。坚持做到“六带头”，就要以普通党员身份把自己摆进去，在真抓实做上下功夫。要多想想群众在自己心里是什么位置，自己在群众眼里是什么形象，遇见问题不绕开，坚决去啃硬骨头，用严格的尺子衡量自己，用更高的标准要求自己，用无私无畏的勇气对照、检查、改进、提高自己，自觉在大局下想问题、做工作。

　　二、突出问题

　　“村看村，户看户，群众看党员，党员看干部”。群众在干部心里的分量有多重，干部在群众中的威信就有多高。领导干部先行一步，先做一步，先改一步，就能感召和带动群众，就能为我们的事业增添无穷动力。

　　按照党的群众教育实践活动的统一安排，本人通过深入到各科室进行调研，广泛征求意见、建议，同时通过召开座4百度文库

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　　谈会、交心谈心，和分管的干部群众进行了“当面问”、“群众提”等方法，虚心听取群众意见等活动，征集自己在以人为本、执政为民、密切联系群众方面存在一些不到位的问题，出差下基层安排检查工作时，也把征询意见当作必备议题纳入工作中，经广泛征求各方面意见，找到了自身的不足，剖析其产生原因，寻找解决整改措施，并在工作实践中做到边学边改，边查边改。

　　在形式主义方面：有些分管工作，有思路也有想法，也布置了，安排了，但落实工作抓得不紧，尤其遇到困难、阻力或下属消及应付拖延时，出现畏难情绪，虎头蛇尾，没有一抓到底，抓出成效，缺乏想办事、能办事、办成事才是硬道理的精神。尤其是在抓行业管理、抓安全工作方面，以前存在着“会议多、发文多、活动多”和“不务实、不专业、不接地气”的“三多三不”现象;

　　在政治理论学习方面，学习上缺乏经常性，喜欢找一些警句格言记一记，背一背，讲话作报告时用一用，缺乏对党的重大政治理论的系统性学习，政治理论水平有待于进一步提高。

　　在官僚主义方面：联系实践少，来局里工作有一段时间了，一直在不断地熟悉情况，还没有到各地市运输市场上实地了解掌握情况。注重理论研究多，缺少到实践中了解真实5百度文库

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　　情况，难以制定出客观的操作性强的工作方案，难以“谋大势、谋大局、出思路、出政策、抓重点、抓亮点”，工作成效不明显。

　　针对棘手的交通运输安全管理和出租车管理工作，一开始对策不多，对如何尽快遏制重特大道路运输事故的发生研究不多，实际情况了解得少，“三个深入”即深入实际、深入基层、深入群众做得不到位，存在凭主观、凭经验办事情、拍脑袋作决策，在解决群众关注的重点、热点、难点问题上缺乏科学的发展理念，办法不多。

　　在享乐主义方面：以前一直在学校从教，来局里担任领导职务后，没有突出地享乐主义错误，未配车配司机，也未报销过任何开支，继续沿用前任领导留下的旧办公家俱和办公设备，未安排过公款请客吃饭，与任何人没有金钱和礼品交往，更没有向组织提出过有关个人利益方面的任何要求。但过去在学院时，工作也有掂轻怕重怕吃苦的现象，如暑假校园维修期间，怕热怕脏，喜欢坐在办公室听汇报，看进度报表，而不愿意到现场实地指挥督促施工。尤其是在新校区刚建成的那个阶段，学生有喝开水、用餐、洗澡、照明、交通等各方面都遇到了种种困难，我个人在解决这些问题时，由于单位工作程序复杂，解决问题动作慢，群众有意见。

　　在奢靡之风方面：在学校工作期间，经常去各地市交通6百度文库

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　　部门讲课或检查安全，也参加一些公务应酬，有超标准接受招待和公款吃喝现象。艰苦奋斗，勤俭节约的思想意识树立不牢固，个人去饭店用餐，去商场购物，有时要面子或者怕麻烦，存在浪费现象。

　　关于整改落实阶段工作情况的汇报

　　区科学发展观活动领导小组：

　　学习实践科学发展观活动进入整改落实阶段以来，我们按照区委的统一部署和要求，加强领导，精心组织，注重突出机关后勤工作的实践特色，着力在研究制定整改落实方案上用心思，在落实整改责任集中解决突出问题上下功夫，在建立完善科学发展的体制机制上做文章，圆满完成了整改落实阶段各个环节的工作任务，取得了阶段性成效。现将工作情况总结报告如下：

　　一、整改落实阶段活动开展情况

　　在整改落实阶段，我们严格按照区委的规定和要求，采取切实可行的措施，认真做好各个环节的工作。

　　(一)继续抓好学习培训活动。坚持把学习贯穿活动始终，在安排好自学的基础上，认真抓好集中学习和交流，重点组织学习了中央、省、市委改革开放30周年纪念大会和学习实践活动交流会等会议精神，并结合工作实际进行讨论发言，百度文库

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　　引导党员干部把认识统一到中央和省、市委、区委对当前形势的判断上来，把思想统一到中央和省、市委、区委的决策部署和要求上来，进一步鼓舞大家的工作干劲，明确今后的工作思路，坚定科学发展的理念。

　　(二)认真研究制定整改落实方案。我局领导班子把研究制定整改落实方案作为整改问题的关键环节，给予了高度重视。第三阶段一开始，就组织力量提前动手，以学习调研中查找到的问题、分析评议中征求到的意见和建议以及领导班子分析检查报告提出的思路和措施为依据，对制约机关后勤服务保障工作科学发展的问题和需要完善的体制机制进行了认真分析和梳理，研究制定了整改落实方案，确定了具体整改事项，并分清轻重缓急和难易程度，确定了整改重点。为使整改落实方案符合实际并具有较强的可操作性，党组多次召开会议进行研究和反复修改，一把手靠上指导整改落实方案的起草工作，还将讨论稿印发到各科室征求意见，保证了整改落实方案的质量。领导班子的整改落实方案形成后，按要求及时公布印发给了全体干部职工，方便接受群众监督。

　　(三)严格落实整改责任制。为了确保整改方案的落实，按照“三明确”的要求，建立了党组一把手负总责、亲自抓，班子成员分工负责，各科室具体落实的整改落实责任制，确定了整改落实的监督保障机制。建立了整改问题台帐，对每百度文库

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　　一项整改事项，都明确了具体整改措施、整改方式、目标要求、完成时限、分管领导和责任科室，为整改任务的落实奠定了坚实

　　基础。

　　(四)着力解决突出问题。学习调研是基础、分析检查是关键、整改落实是目的。在整改落实阶段，认真执行整改落实方案，集中解决影响和制约我局科学发展的突出问题，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，取得了较大成效。一是针对政治理论学习方面存在的问题，进一步修订完善了党组中心组和干部职工理论学习制度，健全了监督检查措施，加强了理论武装工作;二是针对干部职工能力素质方面存在的问题，修订了干部职工培训制度，;三是针对创新能力不足的问题，制定了机关事务体制改革创新的意见和方案;四是针对服务意识、服务标准的问题，明确了“四个面向”、“四个满意”的服务宗旨、服务标准，强化了“统一体标准、统一服务、统一管理”的理念。

　　(五)建立完善体制机制。从科学发展的需要出发，按照区委的要求，结合我局工作职责，进一步健全完善了会议服务、安全保卫、膳食服务、政府采购、国资管理等方面的长效机制，各部门进一步梳理、完善了相应管理制度和工作流程。。

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　　二、整改落实工作的主要特点

　　(一)领导高度重视。局党组对学习实践科学发展观活动第三阶段工作极为重视，以高度的责任感和使命感，高标准，严要求，扎扎实实地抓好各个环节工作的落实。活动期间还多次召开党组会议，研究有关问题，部署活动措施;为深入开展学习，班子成员带头参加集中学习交流，带头谈体会，讲认识;为研究起草好领导班子整改落实方案，党组先后召开了2次会议，对整改落实方案进行了认真研究和反复修改，一把手靠上与负责起草材料的同志一起研究，一起修改，保证了整改落实方案的起草质量;为抓好问题的集中整改，班子成员按照整改责任制的分工和要求，积极组织责任科室抓好整改措施的落实，能解决的问题马上采取措施加以整改，一时解决不了的问题，积极创造条件，按照规定时限进行整改，争取早日解决。为搞好体制机制建设，班子成员带领责任科室，按照职责分工，逐条梳理现有的规章制度，该修订的马上修订，该新建的立即研究制定，在较短的时间内健全完善了各项体制机制，为巩固学习实践活动成果，推动今后的科学发展奠定了制度基础。

　　(二)组织措施到位。为使活动开展得富有成效，我办严格按照区委领导小组的部署要求，结合我局实际，认真研究制定了《整改落实阶段工作安排》和《活动配档表》，以突1百度文库

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　　出实践特色为重点，对每一个环节的工作做了周密安排，提出了具体要求。为使领导班子整改落实方案切合实际并符合干部职工的意愿，按照指导组关于“六个不过关”的要求，对整改落实方案做了反复研究，就整改落实方案的起草原则、整改重点、整改内容、整改措施、整改时限、篇二：政府采购自查报告

　　政府采购工作自查报告

　　一、领导重视，各部门积极配合

　　由于局领导的高度重视，我局政府采购工作在县采购办的指导下，依靠各部门间的紧密配合，一丝不苟的开展工作。今年，县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付，加大了政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，我局对照政府集11百度文库

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　　中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购。

　　政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。

　　三、我局政府采购执行情况

　　XX-XX年我局政府采购实际支出916万元，其中XX年实际支出395万元，XX年实际支出521万元，同期相比，增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元，采用协议采购方式96万元。

　　篇三：整改报告范文审计整改报告范文

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　　XX单位审计整改报告范文篇一

　　我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告XX年审计工作报告中指出

　　问题的整改情况。

　　一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于XX年度市级预算执行和其他财政收支的审

　　计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高

　　度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强

　　化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度

　　重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责

　　任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时

　　不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期13百度文库

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　　整改到位。

　　截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事

　　拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好

　　的整改效果。

　　二、审计整改落实情况

　　(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。XX年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。

　　年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造

　　成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金

　　如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时

　　间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将

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　　督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取XX年相关支出与部门预算同步向人大

　　汇报。

　　(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。今年以来，市

　　政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会

　　和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实

　　到位;二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴;三是强化清欠工作

　　措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期

　　拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。在今年5月份以前收回4.11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451.57万元。目前仍欠缴国土出让收入39142.37万元，其中：XX年以前欠缴20294.37万元，欠缴

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　　单位12个，XX年度欠缴18848万元，欠缴

　　单位2个。14个欠缴单位中有两个欠缴大户：即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%;湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。10月8日和

　　10月17日，市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所

　　欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限

　　公司均已承诺11月底前缴清欠款。

　　(三)关于国土出让收入133749.96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存

　　放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。XX年前，市级国土出让收入由市乡镇财

　　政管理局负责设立专户统一征收，实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入

　　分解、净收入上缴国库”征管模式。从XX年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局16百度文库

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　　征收模式，国土出让收入直接缴入市非

　　税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。至

　　XX年12月，存放在市乡镇财政管理局“暂存款”的108305.49万元，主要是XX年前发

　　生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国

　　土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。今年以来，加大了这部分资金

　　的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从XX年10月起，市级国

　　土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将

　　予以撤销，今后类似问题将不会出现。

　　(四)关于国库集中支付指标结余挂账23856.9万元问题。主要是特设专户项目进度及上

　　级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项

　　目未完工或已完工但未办理结算形成的结余;二是特设1百度文库

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　　专户项目进度过慢形成的结余;三是零

　　星指标未及时清理使用形成的结余;四是待付的往来资金或代管资金结余;五是非税收入结余;

　　六是项目完工结算后形成的专项净结余;七是正常经费结余。今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订

　　方案，对市直集中支付单位指标结余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理

　　意见和建议。一是加强专项资金管理;二是及时清理零星指标;三是加强往来资金清算;四是加

　　强财政监督检查;五是统筹安排结余资金。同时，拟在编制XX年部门预算时，将XX年结

　　余指标纳入部门预算，部分结余资金由市财政收回统筹安排。对已完工结算项目产生的净结

　　余，由市财政收回，统筹安排用于下年度新增项目;对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付

　　的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市

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　　财政收回;有正常经费结余的单位，原则上不考虑追加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。

　　(五)关于财政专户归口管理不彻底问题。近年来，我市认真贯彻落实《财政部关于清理

　　整顿地方财政专户的整改意见》、《国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意

　　见的通知》和《财政部关于印发的通知》等文件精神，高度重视

　　财政专户管理工作。一是狠抓财政专户清理整改;二是狠抓财政专户归并、撤销;三是狠抓财

　　政专户归口国库管理。印发了相关文件，明确了工作职责，分工协作，逐步推进。同时，按

　　照上级文件精神，建立健全财政专户管理长效机制，结合上级审计和同级审计提出的整改意

　　见，出台相关管理制度，明确管理部门工作职责，强化内控机制建设，建立不相容岗位严格

　　分离制度，完善财政专户信息管理系统，确保财政专户资金安全高效运行。至10月底止，除

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　　根据《湖南省非税收入管理条例》第二章第十一条规定保留“郴州市非税收入汇缴结算户”，并更名为“郴州市财政局非税收入专户”，加盖国库部门印章外，审计报告中所指定期存单

　　55张已按相关规定归并到36张，9个非税收入专户已实现非税与国库共管，8个土地出让收

　　入支出账户撤并工作正在进行中，预计本月可完成，市本级财政专户归口管理已整改到位。

　　这项工作得到了上级财政部门的充分肯定，在今年9月全省财政专户整改工作通报中，两个

　　市受到省厅的表扬，郴州市是其中之一。篇二：审计查出问题的处理和整改情况的报告

　　关于XX年度市级预算执行和其他财政收

　　支审计查出问题的处理和整改情况的报告XX-12-12——XX年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上市人民政府秘书长

　　尹维真

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：XX年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了XX年度市级预算执行和其他

　　财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届

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　　人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。

　　市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情

　　况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行

　　严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开

　　全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布

　　置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。

　　市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认

　　真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂

　　和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题21百度文库

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　　整改的工作汇报，并到有关区检查整

　　改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改

　　工作。

　　从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。据统

　　计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关

　　政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。

　　现对照

　　审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：

　　一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况

　　（一）本级预算和财政管理方面

　　1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况

　　市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善22百度文库

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　　了预算编制审查工作。在编制XX年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支

　　出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中

　　途追加的分配方式。

　　2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目较窄，在实际采购中，中途追加较为普遍的情况，市财政局制定了《关于进一步加强政府采购管理

　　工作的通知》，并要求各部门和单位，认真编制政府采购预算，进一步规范政府采购行为。市

　　财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整，实行政府采购计划管理，避免类似问题

　　的发生。

　　3.关于新菜地开发基金预算管理不够完善、部分资金闲置的整改情况

　　市财政局已于XX年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上

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　　缴国库。另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市

　　饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店XX年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。

　　（二）部门预算管理和执行方面

　　1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况

　　市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。为此还制发了《市财政局关于进

　　一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好XX年市直部门预算

　　编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机

　　构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位24百度文库

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　　和临时机构的预算并入部门预算一起

　　下达。

　　市财政局从XX年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。

　　2.关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况

　　市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于XX年9月进行了整改处理，11月

　　向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于

　　XX年7月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于XX年12月

　　30日并入部门的账户，实行统一管理。

　　市科技局已于XX年扣除下属四个科研所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经

　　费重新安排使用。

　　3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况

　　在市建委组织专班的监督清理下，城建档案馆被挪用的档案保证金3342.9万元，已归还

　　2287.24万元，其中，收回委托投资、质押担保及借款25百度文库

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　　资金1055.5万元；收回武建集团用房

　　产抵还300万元；通过调整单位“事业支出”和“事业基金”归还931.74万元。制定了归还

　　档案保证金计划的有455.66万元，其中：武汉盛源房地产开发公司200万元、市城建委党校

　　100万元、武汉北斗集团公司155.66万元。对1989年至1994年挪用档案保证金用于发放委

　　托贷款和对外投资的600万元，市政府已责成市建委组成工作专班，对该问题进行全面清查，并将清查结果报市政府。目前商请司法机关介入调查。

　　另外，该馆截留收入直接转为“职工福利基金”的56.15万元、单位银行账面余额比银

　　行实际存款少166.88万元等问题，已进行了纠正，纳入账内管理。市建委城建档案馆收取的档案保证金，根据规定应存入市建行，在动用保证金利息时，应编制用款计划报市建委审定后执行。城建档案馆违反档案保证金管理的规定，于1999年和

　　XX年将档案保证金1329.36万元存入原武汉国际租赁公司和武汉科技信托投资公司，因两

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　　公司清算，存款至今无法收回。对该馆存在的这些问题，市建委已责成有关当事人就违反规

　　定的行为作出深刻检查，并将依据有关规定，对当事人追究相关责任。市建委建设工程造价管理站应收未收租金46.22万元，已于XX年12月收回。市园林局所属市动物园管理处应收未收1993年7月至XX年12月合作经营收益59万元、水电费218.28万元、租金收入12.27万元的问题，市园林局已督促市动物园与合作方

　　就解决方式达成意向，依法依规进行处理。

　　（三）税收征管方面

　　1.关于少征、漏征各项税收8141.29万元的纠正情况截至目前为止，在市地税局的督促下，相关区局已征收入库8120.21万元，入库率99.74％。

　　余下未入库的21.08万元，将于XX年4月前征缴入库。

　　2.关于压欠力度不够，造成企业欠缴各项税款21300.41万元的纠正情况

　　截至目前底为止，XX年度开票未入库的税款，已组织入库2658.6万元；XX年以前

　　开票未入库的税款，已组织入库6710万元，清缴入库率61.05%。对余下的欠税企业，市地

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　　税局将采取纳税信用评定和“以票控税”等措施，压减陈欠税款，防止新欠发生。

　　3.关于调节收入进度，延压的5153.59万元企业税款，已于XX年初全额入库

　　市地税局要求东西湖区地税局提高认识，规范税款征收入库，避免此类问题再次发生。

　　（四）科技三项费用管理使用方面

　　1.关于市科技局通过科技三项费用及其项目的运作，共筹集资金2712.8万元用于科技大

　　楼建设的纠正情况

　　市科技局XX年12月已撤消为承建科技大楼的某置业公司向商业银行借款500万元提

　　供的质押担保，质押资金全部收回；到目前为止，已归还科技三项费用538万元；对三年来

　　通过火炬投资公司以科技成果转化基地建设的名义，转拨给市科技局用于科技大楼基本建设

　　的1200万元问题，市科技、财政局已停止了这种做法，不再继续拨付资金。对尚未归垫的474.8万元，市科技局将采取科技大楼部分楼层出售变现的办法，确保XX年6月底前全部

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　　归还。同时进行延伸审计后，将结果报市人大财经委员会。

　　2.关于科技三项费用滞拨4623.27万元问题的纠正情况

　　截至XX年2月为止，市科技、财政局已拨付2063万元，其中：市科技局1063万元，市财政局1000万元。对还未拨付的资金，为避免造成新的损失，两局将择优选择项目年内拨

　　出，对年底前仍未拨出的资金将收回预算重新安排。

　　3.关于科技三项费用贷款回收率低、大量贷款逾期、呆滞并造成损失的纠正情况XX年底，市财政、科技局应清理收回的科技三项费用贷款共5425.25万元（未收回的贷款中XX年前的贷款4690.5万元，占应收回贷款的86.46％）。其中市财政局3520.2万

　　元（截至XX年末，应收回到期贷款4780.2万元，审计期间已收回贷款1260万元），市科

　　技局1905.05万元。整改期间已收回265.7万元。两局对贷款逾期的项目进行了分类，并确

　　立了分类清收的原则：属于项目成功、经营正常的24户企业的待收资金1822万元，要求企

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　　业列出还款计划，年内收回，做到应收尽收；属于改制、破产的52户企业的待收资金1960.05万元，按照改制企业有关政策，作出相应处理；属于经营困难、负债较重等情况的39户企业

　　的待收资金1377.5万元，已责成市科技局积极清收并将清查结果和处理意见报市政府。

　　为保证上述工作能够顺利完成，对科技三项费用贷款尚未偿还的企业，新申请的项目一律不

　　受理，已安排的新项目资金，一律予以停拨；另外，对办理了相关抵押手续的企业，通过处

　　理抵押物的方式归垫；同时市财政、科技局已联合印发《关于催收科技项目有偿资金的通知》，与委托银行共同催收。

　　（五）政府投资建设项目方面

　　1.关于部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的纠正情况部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的问题，已引起有关项目建设单

　　位的重视，并采取了相应措施引以为戒，防止此类现象发生。对洪山区市政总公司违规出借

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　　资质证书，非法获利31.96万元的问题，已上缴财政。

　　2.关于部分单位挤占、挪用、截留项目建设资金的纠正情况市政府已责成相关部门和单位采取了措施。其中，市蔬菜集团公司挪用转基因番茄产业

　　化项目资金667.1万元的问题，已于XX年底归还了520.9万元。余下的146.2万元，将由

　　蔬菜种子公司XX年6月之前以项目配套设备归还。市沿河大道改造指挥部、长江乐园建设指挥部等7个建设单位挤占工程成本的问题，已

　　依据有关法规进行了清理，调整了有关项目建设单位的账务，挤占的工程成本已被纠正。

　　武汉大花山生态园林有限公司、武汉森茂生态绿化有限公司挪用环城森林生态工程征地

　　补偿费共计180.5万元的问题，已于XX年4月全部收回。市江堤加固项目建设中汉南区、江夏区的项目建设单位挤占、挪用、截留“取土费”用

　　于非项目支出的224.33万元，市江堤加固工程管理办公室已于XX年11月全部整改收回。

　　3.关于部分项目建设资金管理不规范，存在套取资金和项目间相互挤占资金的纠正情况

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　　原市市政建设局项目资金互相扯用的问题，在该局撤销后，已由市相关部门和单位按资产管

　　理关系，进行清算调整予以纠正。市司法局所属戒毒劳教所将已核销的98.89万元水电增容费支出列入劳教大队扩建概算、套取资金的问题，已于XX年2月收回。

　　沿河大道二期工程资金被其他项目占用110.89万元的问题，市建委经过清理，按建设项

　　目重新调整了资金调拨。项目责任单位已采取调整相关账目的办法，使项目间相互挤占、混

　　用资金的情况得到纠正。

　　4.关于层层滞拨环城森林生态工程征地补偿费的纠正情况

篇四：政府采购专项检查整改报告

　　【

　　导语】?查报告内容要简练，避免重复，?语要准确，切忌词不达意，?字冗长。以下是整理的政府采购整改?查报告，欢迎阅读！【篇?】政府采购整改?查报告　　区财政局：

　　XX年，在区财政局的正确领导及我中??部职?的团结协作下，圆满的完成了全年各项?作任务。现将今年?作?查情况报告如下：　　?、业务?作卓有成效　　（?）定点标准从严把关。为了进?步促进定点供应商之间的竞争意识，提?定点供应商的服务质量，今年在确定协议供货（定点采购）供应商时，我们除采取以前年度形成的公开招标成熟模式确定了办公?动化、耗材及络设备、办公?品、印刷品、办公家具、公务?车维修及装潢等?业供货资格，还改变了以往通过考察确定公务?车保险办理资格的?式，?并纳?公开招标并引?了陈述环节，提?了保险?业的竞争?和服务?平，今年还将电器设备纳?协议供货范围。协议供货（定点采购）供应商数与去年相?取缔了x个，新增x个，并与确定的供应商全部签订了供货协议，明确了价格、服务、违约处理等??的事项；严格落实了协议供货审核程序，为年度?常政府采购?作奠定了基础。　　（?）制度建设不断完善。我们建?了《xx区政府采购项?负责?制度》，制定并实?《xx区XX年度?政事业单位协议供货货物审核限价》，印发了《xx区XX年度政府采购协议供货（定点采购）有关事宜的通知》及《xx区协议供货（定点采购）政府采购?录》；按照区纪委〔XX〕65号?件要求，在每次开标前??内向区纪委监察局提出监督申请，经批准后予以办理相关后续程序，通过监督程序的完善，促进了政府采购的公正性，提升了政府采购的公信度；我们严格按照《政府采购信息公告管理办法》将采购信息在xx政府采购xx政务和公共财政信息栏等?些媒体上及时予以公布，完全做到了阳光采购。　　（三）?作效率明显提升。今年，我们制定了《xx区政府采购中??部考核细则》、《xx区协议供货（定点采购）政府采购?录价格限额标准》，实?了《xx区XX年度?政事业单位协议供货货物审核限价》及信息报送和?作动态汇报制度；落实了ab岗责任制度、办结制度，招标?件制作时间由以前的5个?作?压缩到了3个?作?；采取?制度管?的?法，使?部?作效能得到进?步提升。全年，我中?共完成采购业务x次，政府采购资?达到x万元，与预算相?节约财政资?x万元，资?节约率为x%。　　（四）专项检查?明规范。为了进?步加强对定点采购企供应商的监管?度。今年5?我们抽调专门?员分两组对新定点x家定点采购（协议供货）企业进?了历时?周的专项检查，对各定点服务供应商的经营服务环境状况、管理制度、采购台账、服务价格进?了全?检查，详细掌握了检查中存在的问题，并要求定点采购（协议供货）企业签订了服务书，进?步强化了服务质量，规范了服务程序。对?些服务意识不到位，报价虚?，思想不重视的电脑耗材、汽车维修、办公?品供应商进?了通报，下发了整改通知书。　　（五）帮联?作推进有序。XX年我中?双联?作在去年取得良好成果的基础上，继续本着“为民得实惠，帮扶见实效”的原则，以在帮扶?作中探求新?法，在帮扶效果上求得新突破，积极认真开展“六送活动”，中?把“进民院、访民情、问民需、帮民急”作为帮扶的重要宗旨，在今年三?，中??部?筹资?x余元购置农?地膜x卷送与每?户被帮扶户中，为帮扶户解了燃眉之急；端午时节，为了能使他们过?个安定祥和的佳节，中?x名帮扶?部每?再次?筹x元购买了?活?品冒着酷暑为他们送去了节?的慰问且耐?询问了他们的夏收准备?作和最近需要急需解决的?产?活问题，???的实际?动努?践??为民所想，情为民所系的帮扶宗旨。XX年在中??部的共同努?下，帮扶成效?较明显，各项帮扶?作推进有序，圆满通过了区双联办的督查考核验收。　　?、?作纪律明显提升　　（?）?制度促规范。我们年初制定了《xx区政府采购中??部考核细则》，建?了职?集体活动登记薄、请销假登记薄、重?活动登记薄，严格落实了岗位责任制、项?问责制、失职追究制、ab岗制等制度，各项制度的落实，进?步规范了中??部的?为，杜绝了脱岗溜岗等不良?为的发?，提?了中??部的?作效能。　　（?）以责任抓执?。《xx区政府采购中??部考核细则》的制定，强化了?部职?的责任?，促进了执??的进?步提升。?年来，中?全体?部在区财政局安排的?体活动、各类会议以及卫??扫除等集体活动都保持了?出勤率和良好的纪律性；并能够按照xx区?部职??作作风“?条禁令”及各项规章制度严格约束??，全年未发?任何违纪和扰乱社会秩序的事件。　　三、综合?作取得实效　　（?）党建?作。

　　XX年，我们采取对业务及党建?作“齐抓共管”的?式同部署、同落实。年初制定了详细的党建计划，每?组织党员及?党员?部学习党的理论政策、“xx?”精神?件，党?部重视?党员同志的发展，x党员都按时缴纳了党费，党建?作稳步推进。

　　　　（?）廉政建设。　　今年我们把廉政建设作为?项?要?作来抓，根据中央“?项规定”及省委“?项规定”厉?勤俭节约，反对铺张浪费，完善了《xx区政府采购中?财务管理制度》，实?了公务零接待，严格控制了不合理?出现象；每?召开党风廉政会议，为?部职?敲响警钟，教育党员?部增强防腐拒腐意识；根据区纪函〔XX〕21号?件精神，确定了专门的联络?员每?按时报送“落实中央?项规定精神情况?报表”，有效监督了部门?部违纪现象的发?；年内中??违法违纪案件发?且社会?风评议良好。　　（三）综治禁毒。　　我们严格按照《xx区政府采购中?综治禁毒?作计划》坚持经常性召开会议强调综治禁毒?作，宣传告诫每位?部都要洁??好、远离毒品、珍爱?命，并对?部家庭?员有?吸毒进?了详细了解，确保了中??吸毒、贩毒?员。　　（四）精神?明。　　全?完成了区委宣传部下达的报刊征订任务。除征订《xx?报》、《xx?报》、《xx报》、《党的建设》等重点报刊外，还主动征订了《中国政府采购报》、《财务会计》等?些业务报刊，全年累计征订各类报刊xx；今年中?全体?部能够参加全区组织的每??次社区卫??扫除活动，踊跃参与了市区财政系统职?运动会，充分展现了我中??部职?的精神?貌；xx举采购中??部职?趣味活动?赛，通过简单的?赛活动，进?步拉近了?部与职?之间距离，达到了活跃?氛、增进团结、减少压?的?的。　　（五）计划?育。　　中?共有已婚育龄妇?x?，我们通过每季度查看环孕检证明，并及时向区财政局上报，年内?超孕超?等违纪等?为。　　（六）学习教育。　　按照采购中?学习制度，每周?例会学习了区领导重要讲话、业务知识及“xx?”精神。年内每位?撰写了有关xx?等政治理论学习?得体会x篇，书写了政治、业务笔记各x万以上了。　　（七）争取资?。

　　XX年我中?厉?勤俭节约、禁?铺张浪费，压缩各种公?经费，财政预算的公?经费可保障正常业务的开展。因此，今年未争取?偿资?。　　（?）调研宣传。今年我们能够积极开展调研，并创造性的开展?作，区政府采购中?是全市同?业?个在协议供货（定点采购）??制定了限价的单位，此项?作的开展对规范协议供货价格审核起到了重要的推动作?，年内，宁县、镇原等多个兄弟县区到我单位进?了学习交流，能够及时向局?报送业务?作信息，全年累计报送信息xx在今?xx、陇东报上发表宣传报报道x，达到了宣传政府采购?作的?的。

　　XX年我中??作虽然取得了较好的成绩，但是总的来说还是存在?些管理漏洞，我们将认真总结经验，积极开展调研，完善?作制度，规范采购程序，?争政府采购?作再上新台阶。【篇?】政府采购整改?查报告　　区财政局：

　　xx年，在区财政局的正确领导及我中??部职?的团结协作下，圆满的完成了全年各项?作任务。现将今年?作?查情况报告如下：　　?、业务?作卓有成效　　（?）严格定点标准。　　为了能够促进定点供应商之间的竞争意识，提?定点供应商的服务质量，今年我中?提?了?政事业单位政府采购协议供货（定点采购）企业准?门槛，通过在定点招标时严格审查资质、严控报价、严把服务等?式，取消了?些服务意识不到位，报价虚?，思想不重视的“?资格”供应商。今年重新确定定点供应商x个，与去年相?取缔供应商x个，新增供应商x个，并印发了《关于xx区xx年度政府采购协议供货（定点采购）有关事宜的通知》，并与年初确定的供应商全部签订了供货协议，明确了价格、服务、违约处理等??的事项。　　（?）提??作效率。　　今年我中?紧紧围绕“效能风暴?动”，不断完善政府采购程序，?求政府采购?作更加“公平、公正、公开”，建成了xx平??的政府采购?厅，?厅具备?清监控、同步录?、数展台、信号屏蔽等先进功能，并配备了专门的专家电?抽取系统，通过减少?为因素，进?步规范了政府采购程序；实?了公务?车加油管理改?，并及时印发了《xx区机关事业单位?车?常管理办法》对我区的公务?车加油、维修、保险等业务申报作了明确规定，特别是实?“?车?卡”公务?车燃油管理，为我区x

　　辆公务?车办理了定点加油卡，推?油卡管理严控了虚列?出现象，杜绝了假油取物的违纪?为；通过制定《xx区xx年度?政事业单位协议供货货物审核限价》，加强协议供货（定点采购）价格、质量审核关，提升了?作效能，节约了采购资?；截?xx年12?10?，我中?共完成采购业务x次，采购资?达x万元，与去年同?增长x%；与采购预算相?节约财政资?x万元，节约率x%，核减不合理?出x万元。　　（三）加强制度建设。　　为了使采购制度更加健全，采购程序更加规范。我中?在去年《政府采购制度汇编》的基础上修改制定了《开标会场制度》、《采购?制度》、《投标商制度》、《政府采购评议制度》等；各类政府采购信息公告严格按照《政府采购信息公告管理办法》对招标、废标、变更等信息在xx政府采购上和公共财政信息栏予以公布；建?了政府采购项?事前监督申报程序，对每个准备采购的项?都要求必须提前向区纪委监察局提出监督申请，经批准后才予以办理相关后续程序，通过监督程序的完善，促进了政府采购的公正性，提升了政府采购的公信度。　　（四）规范档案管理。　　今年我中?在区财政局的?持下筹建了专门的档案室，制定了《xx区政府采购档案管理暂?办法》，按照“谁组织采购，谁负责归档”的原则，对采购档案实?专?管理，保证采购档案资料的真实性、完整性、长期性和有效性，使采购档案管理更加整齐规范。　　（五）强化监督检查。　　为了加强对供应商的监管?度，我中?6?和12?组织?员对我区今年定点的xx家供应商进?了专项检查，分别对各供应商的合同履?服务质量、价格、时效情况进?了检查，并将检查情况进?了通报。　　（六）落实帮联?作。　　按照区上“联村联户，为民富民”?动的统?安排，我中?将“办好事、办实事，见实效”做为做好双联?作的基本要求和最终?的，及时准确的赴所联的xx村进?了对接摸底，迅速与该村其他帮联单位进?衔接为xx组?xx铺设?来?管线xx?，建蓄?池?座，解决了xx名村民的饮?问题；组织中?x名?部个?出资x元，为x户帮联户分别购买春播急需的化肥和地膜各?份；在夏收时节为帮扶户送去了?于农作物晒场遮?的塑料篷布；在冬季农闲时节捐赠了农业、劳务知识图书；近期，我们再次捐资x元，为x村送去x余本科普图书帮助村上建成农家书屋，并筹资x元为0-3岁?童及留守?童送去急需的营养保。真正将双联?作落到了实处，达到了预期?的。　　?、?作纪律明显提升　　（?）?制度促规范。　　为了进?步规范?部管理，提??作效率，我们认真落实岗位责任制、?问负责制、办结制、失职追究制，并建?了ab岗制、?次性告?制，重新修定了《xx区政府采购?作制度》和《xx区政府采购中?内部管理制度汇编》，以制度规范?为，?制度管理?部从?杜绝了“庸、懒、散、慢、吃、拿、卡、要”不良?为发?。　　（?）以责任抓执?。　　我们通过岗位考核机制和严格的奖罚制度，强化了?部职?的责任?，促进了执??的提升。?年来，采购中?的全体?部职?在局?安排的早操、社区保洁、?体活动、各类会议等集体活动中都保持了?出勤率和纪律性。并能严格遵守《廉政准则》“?条禁令”及各项规章制度，未发?任何违纪和扰乱社会秩序的事件。　　三、综合?作取得实效　　（?）党建?作有所突破。

　　xx年，我中?采取“??抓党建，??抓业务”，将党建?作与业务?作同部署、同落实。按规定程序申报，经区直机关?委批准，成?了xx区政府采购中?党?部，完善了采购中?党建阵地，制定了详细可?的党建制度和?作计划，且?度重视?党积极分?的培养，新吸纳党员x名，x名党员?部都积极按时缴纳了党费，真正做到了党建?作有组织领导、有阵地建设、有制度计划。　　（?）廉政建设得到加强。　　针对政府采购?作社会关注度?、服务对象素质层次不齐的情况，量?制定了严格的《xx区政府采购中?违法违纪处理制度》和单位优质廉洁服务书，明确了?为规范、服务标准，全?落实了党风廉政建设责任制，年内我中?党员?部?违法违纪案件发?，在向服务对象发放的?风廉政情况调查中评议良好。　　（三）综治禁毒稳步推进。　　我们严格按照《xx区政府采购中?综治禁毒?作计划》坚持经常性召开会议强调综治禁毒?作，积极向全体职?宣讲禁毒?作的重要性和?的意义，告诫每位?部职??定要洁??好、远离毒品、真爱?命，并对?部职?及家庭成员情况做了详细的调查和登记，做到不漏户、不漏?，不给任何不安全因素和毒品流?的机会，确保了我中??吸毒、贩毒?员。我们通过组

　　织?体等集体活动，促进团结增强集体凝聚?，做到相互帮助?持和谐共处，年内我中???盾纠纷、信访案件和不安全事件发?。　　（四）精神?明内容丰富。　　圆满完成了区委宣传部下达的重点党报党刊征订任务。除征订《x?报》《x?报》《x报》等任务内报刊外，还主动征订了《政府采购报》等?些业务报刊，全年累计征订各类报刊x余份；xx年11?19?举办了采购中?办公室趣味活动?赛，活动虽然简单，但是组织周密安排有序，达到了活跃?氛、增进团结、减少压?的?的。　　（五）计??作监管得?。　　我中?共有已婚育龄妇?x?，我们能够按季度组织怀孕核查看环孕检证明，并及时向区财政局按季度上报，确保?超孕超?等违纪?为。　　（六）学习教育内容充实。　　能够按照《xx区政府采购中?学习制度》规定，每周?坚持集中学习，通过学党章、学政策、学业务、学法律等，丰富学习内容强化职?的综合素质和业务能?。年内每位?部职?还结合?学撰写有关xx?等政治理论学习?得体会x篇，书写政治、业务笔记各x万以上。　　（七）保障资?争取有?。　　今年我们在办公经费紧张的情况下，积极向省财政争取?偿资?x万元，超额完成了局?下达的任务。　　（?）调研宣传准确到位。　　今年，我们通过调研制定了《xx区事业单位公务?车管理办法》和《关于xx区xx年度政府采购协议供货（定点采购）有关事宜的通知》等业务规范性?件，并撰写了专题调研报告，能够按?及时向局?秘股报送采购信息，全年累计报送信息32条，职?个?在陇东报、今?xx等媒体上发表宣传报道信息x篇，达到了宣传政府采购?作的?的。　　总之，?年来，我们的?作有突破、有创新，取得了?定的成绩，但也存在采购程序不够科学，政策执?不够严谨等问题。今后，我们将通过进?步加强调研和业务培训，弥补漏洞，推进我区政府采购?作更好更快发展。【篇三】政府采购整改?查报告　　区编办：　　按照西编办〔XX〕13号?件通知的要求，我中?成?了以主要领导为组长的检查评估?组对中?机构设置的科学性、编制使?的合理性，职能发挥的有效性，运?机制的先进性认真展开了?查，现将?查情况汇报如下：　　?、?查评估内容　　（?）机构设置的科学性。xx区政府采购中?是经编委会XX年批准成?的正科级事业单位，?属区财政局。内设?程及设备采购股、综合服务股x个职能股室，x名编制，其中：正科级x名，副科x名，?般?部x名。主要职责是：提供优质服务、节约财政资?，公开、公正、公平的实施全区?为的政府采购，公开招标。本单位?成?以来，采购职能不断加强，采购范围不断扩?，机构具备设?的必要性和科学性，但更具业务发展现状，原有的设备采购股，综合服务股，两个内设机构不能适应?前采购资?和采购范围不断扩?现状，内控、监督机制不够健全。　　（?）编制使?的合理性。经XX年区编委会追加x名事业编制后，采购中?现有事业编制x名，其中：正科级x名，副科级x名，?般?部x名。?前，我中?实有?数x名，其中正科级x名（区财政局副局长兼任采购中?主任），副科级x名，?般?部x名（含被抽调?区财政局?作的x?，不含从其他单位借调x名?部）。?员分?安排基本合理，没有?浮于事、编制资源、??资源浪费现象，但?员编制不?。　　（三）职能发挥的有效性。根据事业单位“九定”?案所确定的职责，我中?认真对各类采购业务充分发挥??采购职能，始终按照《中华?民共和国政府采购法》本着公平、公正、公开的服务宗旨进?各类招投标活动，竭诚为全区?政事业单位购置性能、价格最低的产品，紧紧围绕服务全区经济社会发展、节约财政资?的?标发挥采购中?的职能；组织对每年定点协议供货商进??次全?检查，对其管理制度、?员状况、台账建?等情况进?现场核查，对未建?台账，?作环境差、制度不健全、服务态度差的企业进?了通报，有效的改善了定点供应商的供货环境；?我单位成?以来，累计共组织各类招标活动x余次，累计采购?额x亿多，累计节约财政资?x多万元，节约率达到10%以上，确保了财政资?安全?效运?。，　　（四）运?机制的先进性。为了进?步规范政府采购程序，更好应对政府采购中的质疑等问题，我们建成了x平??政府采购?厅和专业的采购档案室。改建后的政府采购?厅，具备?清监控、同步录?、数展台、信号屏蔽等先进功能，并配备专家电?抽取系统，从硬件上进?步严格个政府采购；制定了《xx区政府采购中?内部管理制度》、《xx区?政事业单位公务?车管理办法》、《xx区政府采购档案管理暂?办法》、《xx区XX年度?政事业单位协议供货货物审批限价》不断完善政府采购程序，形成了?整套?之有效的采购运?机制，维护了我区公平、公正的政府采购市场竞争秩序。

　　　　?、存在问题

　　1、近年来，我区的政府采购规模和范围不断扩?，采购项?专业技术要求越来越?，但因缺少编制，?作?员尤其是具备专业技术的?员不?，内设机构划分也不够细。

　　2、采购中??任何获批准的收费项?，且省、市以及本地区其他县级所设?的政府采购部门均为参照公务员管理单位，?xx区政府采购中?单位性质仍为事业，未能参照公务员管理。　　三、意见建议

　　1、细化内设机构，将原来的?程及设备采购股分设为?程采购股和设备采购股两个股室，多增设监督检查股，使原来的2个股室增加为4个股室。

　　2、增加副科编制x名，纪检组长编制?名，?般?部编制x名（按每个股室x名的最少配备标准核定），?勤?员编制?名（司机）。

　　3、参照各级编制设置情况，将区政府采购中?单位性质转变为参照公务员管理单位。【篇四】政府采购整改?查报告

　　XX年3?份，我县正式成?了县政府采购管理办公室和××县政府采购中?，标志着政府采购采管分离?作的全?启动。通过这些年来的政府采购?作实践，我们充分认识到，推?政府采购制度，是合理配置政府资源，规范财政?出管理，节约财政开?，提?财政资?使?效益，从源头上遏?腐败的最有效途径之?。?制定政府采购规则，建?健全政府采购制度，严格政府采购程序，提?规范运作?平，强化基础管理，才能促进政府采购?作沿着健康的道路发展。这是推?政府采购制度不容忽视的重要环节和重要?作。　　（?）、从建?政府采购制度??，夯实政府采购基础　　俗话说：“没有规矩，不成?圆”，推?政府采购制度，规范政府采购?为，必须从建?健全政府采购规章制度?于，抓实抓好。我县政府采购管理制度从?到有，逐步健全。先后制定下发了《××县?政机关、事业单位实?政府采购实施办法》以及《××县?政机关、事业单位专项设备政府采购暂?办法》、《××县?政机关、事业单位车辆保险赔偿管理暂?办法》、《××县政府采购供应商资格管理办法》、《××县政府采购聘任专家技术?员管理暂?办法》和《××县政府采购财政部门内部运?程序》等，确?了财政部门作为政府采购监督管理机关，政事职能分开，监督管理主体与采购实体相分离的管理体制。通过建章?制，规范了政府采购活动，发挥了财政部门监督管理政府采购?作的职能，使政府采购制度得以顺利实施。　　（?）、加强机构建设，提?采购?员??素质　　政府采购?作是?项全新的系统?程，是新?事物。政府采购的出现，已经引起了权利、利益格局的调整。涉及??，?作量?，政策性强。经常接触到新的科学知识，处在市场经济的前沿，这就要求政府采购?作者要掌握多??的专业知识，具备相应的专业技能，同时要具备较?思想道德?准，严格的组织纪律性和较强的法制观念。政府采购办成?后，管理政府采购?作的同志?对新课题?我加强，边学习，边探索，边实践，边总结，边完善，认真系统学习了财政部颁布的《政府采购管理办法》、《政府来购招投标管理暂?办法》、《合同法》、《××省政府采购管理规定》、《××省政府采购预算管理暂?办法》、《政府采购资?直接?付管理暂?办法》和《中华?民共和国政府采购法》等涉及政府采购?作的各项法律、法规及《政府采购理论与实务》。并特别注重学习和收集有关报刊上关于政府采购问题的知识和经验，以丰富政府采购知识，开拓?作视野，指导?作实践。经过学习、探索和实践，积累了?作经验，提?了?作能?，为我县政府来购?作的开展奠定了基础。同时，为规范政府采购活动，履?财政部门监督管理职责，本着政事分开的原则，于去年3?份成?政府采购管理科，进?步强化了政府采购运?机制和监督管理机制。　　（三）、加强制约监督，严格操作程序　　?标准，严要求，做到四个坚持，?个不准，?个公开是做好政府采购?作，规范政府采购?为的重要?段和有效措施。我们在实际?作中，?是坚持政府采购项?必须按规定程序报批?项，要求必须落实政府采购预算资?；?是按《政府采购管理办法》规定的条件，对采购?式的确定坚持集体研究讨论；三是对竞争性谈判和公开、邀请招标项?坚持实?专家评审制度，并以随机抽取的?式在开标前确定；四是坚持回避制度，与政府采购?作?员有利害关系的?员不得进?评委。?个不准就是要求政府采购?作?员不准透露潜在投标?数量、名称和其它应当保密的事宜；不准向投标?透露联系?式（包括住所）：不准开启投标?的投标?件；不准私下接触投标?；不准接受投标?的任何馈赠；不准参加投标?的宴请和娱乐活动；不准降低资格审查条件；不准改变、变更评审结论。在具体管理过程中，要坚持信息公开；资审标准公开；招、开标程序公开；项?技术要求公开；合同条款公开；评标标准、?法公开；招标结果公开；通过?年来的实践，我们在政府采购?作中，基本上做到了从接到政府采购项?申请书、制定政府采购计划、编制招标?件、发布信息公告、联系供应商、资格审查，再到投标、接标、开标、评标、定标，签订政府采购合同、项?验收、项?资?申请拨付、项?决算等，都按规定的程序运?。保证了政府采购?作的公开、公正、公平、透明和规范。　　（四）、加强事前论证分析，合理选择采购?式

　　　　合理的采购?式对政府采购的成功?关重要。在实际?作中，政府采购项?单位提出的采购项?错综复杂，包罗万象，这就给政府采购管理机构和采购业务代理机构提出了?个新的课题。如何确定政?采购?式？为核准合理的政府采购?式，我们对每?个采购项?都要进?认真的调查和分析，根据各采购项?的不同特点和各项?单位需求的特殊性进?分类汇总，合理划分和确定标的项?，并依据确定采购?式的有关政策要求，核准恰当的采购?式。总之，我们既要按照政府采购管理办法核准采购?式，?要坚持原则性与灵活性相结合，满?预算单位需求与实现政府采购国标相统?，正确处理好财政部门与各预算单位及供应商之间的?作关系。　　（五）、加?宣传?度，强化服务意识，扩?政府采购影响　　政府采购作为?项全新的业务，???社会各界对其认识还不到位，另???采购?作也需要获取?量的信息资料。因此；加?政府采购宣传、扩?政府采购影响就显得?关重要。我们采取边运作、边总结、边宣传的办法，将其做法和取得的成效，各项制度通过各种媒体，采取各种?式进?了??宣传。在采购?作中，除要求在指定媒体发布公告和信息外，我们把每?次招标，每?次采购活动都做为?次良好的宣传契机，如邀请??、政协、纪委、审计等各有关部门和预算单位及局各科室参加评标会议等．每次采购都?求做到公开、公平、公正。通过?系列的宣传?作，扩?了政府采购的影响，使各有关单位由被动执?政府采购制度，到积极主动的参与政府采购．与此同时，我们坚持牢固树?“服务第?”的意识，努?依靠扎实有效、严格?律、热情规范的?作作风开展?作。如：编制下达政府采购计划，我们在接到政府采购项?后，都要?即查找相关资料或邀请有关专家和技术?员咨询相关产品的性能、主要技术经济参数、论证和选择采购?式，并将情况及时反馈给?户，供他们参考和选择。对?户提出的要求，请有关?员论证和测评，并向?户提出修改建议。这样做，虽然增加了管理的?作量，但为采购?作的顺利进?和提?采购质量打下了良好基础，同时也扩?了知识?。采购管理?员和具体采购?员只有以良好的服务质量，周到的服务，逐渐得到杜会的认可，才能赢得社会各界对政府采购?作的理解和?持，才能较好地打开政府采购?作的新局?。

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