篇一:村干部负面清单台账
监督责任负面清单整改台账
一、宗旨
本台账的目的是确立和不断改进苏州市医院**科的责任监督清单,在确保人员、物资及活动符合法规和规定的前提下,采取合理的管理措施,消除或减轻可能的绩效不良和违法后果。
二、责任监督
业务部门负责人对医院**科活动承担责任监督,通过实施口头或记录检查,确保项目、任务完成情况及员工的行为表现符合执行标准。
三、责任清单
1、不断更新关于**科的法规、法规及责任分工要求的表格;
2、及时出具员工的技能培训及考核证明;
3、按时检查工作质量,及时发现存在的问题;
4、定期对招聘和人事政策进行审核;
5、落实员工安全措施,及时安排员工培训及考核;
6、定期监督和评估员工的工作绩效;
7、安排相关部门进行定期检查,根据检查结果及时采取纠正措施;
8、定期开展对防弊机制的自查检查;
9、定期发布质量和风险控制的专项通知;
10、禁止在**科进行任何不合法的行为,及时整改任何违规行为或恶劣现象;
11、定期审查和修订内部操作规程,避免漏洞;
12、根据历史数据完善医疗项目管理制度,及时上报政府;
13、及时补充技术应用机制,提高质量;
14、定期检查合规性,确保业务符合法规;
15、确保总民事足以承担责任,消除可能的违法行为;
16、积极维护企业形象,及时反馈社会指挥的反馈;
17、及时权威调研机构的社会化服务意见,保证项目开展;
18、根据客户实际求助需求,对业务内容和资金实施跟踪管理,根据实际情况灵活调整内容;
19、及时发布内部文件或做书面确认,重要事项在提前20个工作日内报请批准。
四、整改措施
1、严格建立完善的内部技术检验手册,统一检验程序;
2、完善政策制度及管理程序,加强失信环境监控;
3、统一管理技术流程,提高质量标准;
4、定期对企业经营状态进行宏观管理;
5、落实数据安全技术质量管理,定期检验和审核;
6、强化内外部审查机制,定期进行业务和政策回顾;
7、按照国家及地方要求,开展风险预警与防范,加强监管;
8、履行和负责的监督责任,及时发现和整改各种瑕疵;
9、建立准确的责任职责流程,规范责任监督行为。
五、法律责任
凡违反《苏州市医院**科责任监督台账》的,应按规定接受处理。
六、宣传
经本台账批准后,全面宣传贯彻,及时落实执行,凡遇问题及时纠正,以保证医院**科责任监督持续有效实施。