卢龙县财政局2023年工作总结及2023年工作谋划今年以来，在县委县政府的坚强领导下，我局坚定不移地贯彻新发展理念和县委“13356”工作思路，勇于担当，主动作为，通过狠抓组织收入，积极争取上级资金下面是小编为大家整理的卢龙县财政局2023年工作总结及2023年工作谋划（范文推荐）,供大家参考。
卢龙县财政局
2022年工作总结及2023年工作谋划
今年以来，在县委县政府的坚强领导下，我局坚定不移地贯彻新发展理念和县委 “13356”工作思路，勇于担当，主动作为，通过狠抓组织收入，积极争取上级资金，优化财政支出结构，防范债务风险等举措，确保财政平稳运行，助推县域经济社会高质量发展。目前，我局被授予“河北省预算绩效管理先进单位”“河北省政府债务管理工作先进单位”“秦皇岛市五四红旗团支部”等荣誉。
一、承担的考核指标完成情况
（一）承担的省绩效考核指标完成情况
目前，在综合绩效评价指标体系中，我局共承担加分项指标一项，即预算绩效管理水平；承担减分项指标两项，即法定限额内地方政府债务因素评分和地方政府债务总体情况评分。
1.预算绩效管理水平
在今年省对2021年的绩效考核中，我县取得满分的优异成绩，在52个同类县中排名前列，获省财政厅通报表扬。今年以来，我局对各单位在河北省财政一体化平台录入的预算项目绩效目标表，进行了逐一审核，发现问题马上督促整改，并在政府网站公示。组织各预算单位针对2021年完成的项目和整体绩效情况开展自评，将结果反馈给各责任部门，督促及时整改，逐项完善各类佐证材料，获得了全市优秀的良好成绩。组织对各单位上半年预算绩效运行情况进行中期重点监控和重点评价，发现的偏离绩效目标、落后进度要求等问题，及时向相关部门发出预警。围绕县委、县政府中心工作和民生领域相关工作，筛选项目18个，涉及资金24267.88万元，委托第三方中介机构开展重点绩效评价。各项工作已超额完成年度形象进度。我局获得“河北省预算绩效管理先进单位”，是秦皇岛市唯一获此殊荣县区。
2.地方政府债务
2022年以来，我县还本付息4.06亿元（本金2.77亿元，利息1.29亿元）全部列入预算，其中申请再融资偿还本金2.22亿元，县本级需偿还本金0.55亿元，需支付利息1.29亿元。截至目前，累计已偿还到期本金2.17亿元（其中：再融资偿还1.62亿元，县本级偿还0.55亿元），偿还利息1.04亿元元，未发生还本付息预期事件，目前我县不属于风险预警地区。截至10月底，省厅已下达我县专项债券资金5.28亿元，财政已将债券资金额度全部拨付到项目单位，并督促项目单位加快施工进度，尽早形成实物工作量，加快支出进度。
3.法定限额地方债务
近年来，我县一直在省财政厅核定的债务限额内申报发行政府债券资金，严格按照财政部规定的债券资金使用范围安排项目，按时还本付息，按月监测政府债务率，早发现，早预警、早处置。截至目前，我县未发生债务风险事件，未启动风险应急处置预案。
（二）市对县考核指标完成情况
目前，财政部门承担的市对县的考核指标主要是一般公共预算收入和预算支出两项。
1. 一般公共预算收入情况。我县千方百计抓好组织收入工作，通过加快推进项目建设、清理商品房契税、发展总部经济、开展纳税评估等途径挖潜增效，实现税收收入的持续稳步增长。同时，做好“土地生财”这篇文章，加大了土地占补平衡指标的转让力度，有效增加了非税收入，促进公共财政收入逆势上扬。截至10月底，我县公共财政收入累计完成6.61亿元，完成县目标的84.8%，同比增长2.2%。其中，税收2.3亿元，完成县定目标的59.1%，同比下降20.9%；非税收入4.3亿元，完成县定目标的110.6%，同比增长21.2%。
2. 预算支出情况。截至9月底，全县一般公共预算支出完成23.49亿元，同比增长17.2%，全市排名第三，占调整预算数的76.3%，全市排名第一；政府性基金支出完成4.97亿元，占调整预算数的31.9%，同比下降16.2%;七项重点支出合计16.86亿元，同比增长14.6%。我县对结余资金和连续2年未用完的结转资金于年底按规定及时收回，并统筹合理使用，对不足2年的结转资金中不需要按原用途使用的资金，目前共计440万元，全部统筹用于“三保”和民生等亟需支持的领域。
二、重点工作完成情况
我局始终把“保基本、兜底线、惠民生、促发展”作为财政工作的落脚点，积极筹措资金，优先保障“三保”支出，重点支持疫情防控、全员核酸检测、基础设施建设、12件民生实事等，让县委县政府的决策部署落到实处，不断改善提升卢龙百姓民生福祉。
（一）争取资金有突破。我局始终把“保基本、兜底线、惠民生、促发展”作为财政工作的落脚点。财政预算安排了100万元的专项奖励资金，大力支持部门争取资金工作，且归纳整理了2022年省、市预算安排资料，辑印成册后发放给18个责任部门，为相关单位争取资金工作提供重要参考依据。严格贯彻落实县政府指定的争取资金考核管理办法，对任务进行分解，并做到定期督导。我局主要领导带队先后到省发改委、省财政厅对接跑办7次，反映我县财力困难情况，争取上级转移支付和债券资金。截至10月底，全县共争取到位上级资金19.86亿元，与去年同期基本持平，其中财政部门独自争取到12.33亿元，占资金总量的62.08%。含财力性转移支付增量资金1.32亿元，全部用于工资发放，也为“三三四”、疫情防控、信访维稳等大事要事解决了资金需求。争取到专项债券资金5.28亿元，比去年多争取2.41亿元，比去年翻了近一番，为开发区基础设施、第二水厂、石门路网等民生项目提供了坚强资金保障。
（二）后勤保障有力量。1-10月份，全县工资性支出累计达7.03亿元，保障了公教人员工资的足额发放，兑现了涨薪级工资、提前发放取暖补贴和奖励性绩效工资预发放；拨付运转经费5248万元，保障了机关的正常运转；教育、医疗卫生、公共服务等七项重点支出完成16.86亿元，实现高基数下的同比正增长，确保八成以上财政资金都用到了民生领域。对事关群众生命健康的支出事项，统筹资金足额予以保障，县本级已安排疫情防控资金5000万元，同比增长30%，主要用于医疗设备、疫苗接种、物资储备建设体系补助等，并继续畅通“绿色通道”，保证资金第一时间拨付到位。对疫情防控所需的车辆执行先采购、事后补办手续的政策，助力疫情防控取得最终胜利。目前，财政投入的疫情防控资金已全部支出，有力保障了疫情防控隔离点、疫苗接种场所建设及其他防控资金需求。
（三）巩固成果有提升。今年县本级安排衔接推进乡村振兴补助资金2700万元，比去年专项扶贫资金增长1.4%，主要用于乡村振兴和农业产业项目实施，有效巩固脱贫攻坚战取得成果。目前已形成支出2600万元。将2022年政府债券还本付息资金足额列入年度预算，每月按时足额偿还，已还本付息32055万元，未发生逾期现象，化解隐性债务9886万元，达到99%。及时更新“地方全口径债务监测平台”数据，有力维护了政府信誉；投入各类环保资金1.9亿元，同比增长10%，重点支持大气污染治理、造林绿化、“光热+”清洁取暖等，留住绿水青山。继续发挥好中央直达资金直达基层、直接惠民利企的作用，以直达资金监控系统为支撑，建立了直达资金监控机制，积极推进直达资金支出。2022年上级下达8.47亿元，资金分配率100%，目前已支出6.62亿元，支出率78.2%，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供坚强财力保障。
（四）财政惠农有新篇。我局始终把财政支农惠农放在突出位置，努力服务三农事业发展，推进乡村振兴战略实施。2022年中央、省市明确要求地方政府树牢“过紧日子”思想，按照全市“新增项目不予安排、综合管理经费大幅度压减的预算编制”原则，今年我县很多项目都从严从紧把控，但县财政对乡村振兴领域的资金安排保持只增不减，年初预算安排9750万元，比上年增加678万元，用于支持城乡环卫一体化项目、衔接乡村振兴、水利发展、美丽乡村建设、造林绿化等。2022年，全县土地出让收入用于“三农”投入已达到1.2亿元，土地出让收益（如产生）用于农业农村的比例不低于38%。除上述资金外，县财政牵头的2022年“一事一议”奖补项目，正在抓紧实施，目前已有35个项目完工。2022年革命老区路项目已分三批全部完工，总投资投资978万元，高标准完成革命老区路10条，涉及里程21.5公里，惠及23个行政村，方便近2万名群众出行，而且实现当年项目当年完工，让群众尽快受益。
（五）财政改革有举措。加强日常管理，深化财政改革，促进财政资金发挥最大使用效益。一是落实减税降费政策。切实发挥税收服务疫情防控、助力复工复产、服务经济社会发展的积极作用，截至目前累计减税降费2.8亿元。尤其为中小企业创新、创业、壮大发展提供了资金支持。同时，年初预算设立了2000万元的产业扶持发展资金，支持重点企业壮大发展，促进绿色化工、机械制造、军民融合、医疗健康等新兴产业多点开花。二是高效推进国企改革。结合我县实际，研究出台了改革方案，推进相关工作顺利开展，全县73家全民所有制企业全部完成注销；在圆满完成8家央企 11家市企共393名退休人员整体移交的基础上，督促协调乡镇将5名国有企业退休人员纳入属地接收管理。指导国企成立了夷齐建筑公司，面向市场承揽市政建设工程，已实施印庄隔离点、开发区给水管网、刘家营土地整理项目等8000万元的项目，提高了企业自身造血能力。三是推进财政体制机制改革。认真贯彻落实省以下财权事权和支出责任划分改革政策，进一步理顺教育、医疗卫生、自然资源等领域的财权事权关系，已出台了《卢龙县人民政府关于印发<卢龙县进一步完善乡镇财政管理体制实施方案><卢龙县进一步完善县经济开发区财政管理体制实施方案>的通知》两个文件，充分调动各乡镇、开发区聚财生财的积极性，推进园区、乡镇财政体制改革，体现多劳多得，激发其经济发展的内生动力，为全县财政收入健康、稳定、持续提升提供了制度保障，为县域经济高质量发展打下了坚实的基础。
（六）财政监督有作为。一是扎实开展财经秩序专项整治自查工作。3月初以来，组织全县67个部门对落实减税降费、政府“过紧日子”、基层“三保”保障、等7个方面进行了全面自查，对于查出的问题，第一时间分析原因并及时整改，截至5月底已全部整改结束，充分发挥政府采购、投资评审的管控作用，把好审核监督关，努力压缩一般性支出达10%左右，累计节约资金525.3万元，依托中央直达资金监控系统，采取“互联网+监管”的模式开展常态化监督，为全县财政稳健运行打下了坚实基础，并顺利通过省财政厅的检查验收。二是开展“三乱”专项整治行动。成立了“三乱”专项整治检查组，分3组围绕“三乱”18个问题对15个部门、6个企业实地走访，30个企业和个体工商户进行电话问询，确保专项整治压茬开展，层层推进。经检查，相关部门均能够严格按照相关政策执行，未发现乱收费、乱罚款、乱摊派情况。三是开展疫情防控资金专项检查。5月6日至31日，我局组织相关工作人员对我县疫情发生以来未拨付的疫情防控资金相关支出及原始票据等进行了审核，对实物资产进行清点。卫健、公安、发改等部门共申请未拨付的疫情防控资金总计1.6亿元，审减资金4729.4万元，主要用于全员核酸检测、“健康驿站”建设、县医院核酸实验室建设、医疗物资、应急物资保障等。
（七）为民服务有成效。以常态化开展党史学习教育为契机，突出“学党史、悟思想、办实事、开新局”，激发党员干部廉洁从政、为民服务的工作热情。年初以来，我局积极响应上级号召，开展“周六志愿服务活动日”活动，党组书记邢亚辉亲自带队, 到分包的财旺、龙栖园小区对单元口卫生、楼道小广告、绿化带杂草和小区烟头进行彻底清理，在小区显著位置安装创建文明县城和二十大精神宣传公益广告12幅，并在小区内上门宣传我县创城相关要求，有效巩固了文明县城创建成果，得到小区居民的一致好评。今年年初，局领导班子成员到分包党建村进行十九届六中全会精神宣讲，尤其结合各村实际，针对人居环境整治、巩固脱贫攻坚成果、发展特色农业提出合理化建议，累计受益党员群众200余人。在疫情防控工作中，通过我局干部职工的不懈努力，目前已取得积极成效，局机关疫苗接种率为100%，分包的龙栖园和财旺小区第三针接种率达98%以上，真正做到了能接就接、应接尽接。今年4月份以来，随着疫情防控形势的严峻，我局积极配合全县核酸检测工作，组织分包的两个小区居民按时完成全员核酸检测，确保不少一户、不落一人，真正把为民办实事做实做细，取得实实在在的效果。开展党史学习教育以来，我局在全面推进预算绩效管理、加快国企改革、深化“放管服”等事关全县发展的大事要事上取得了积极成效，同时全局干部职工严守中央八项规定、始终把纪律挺在前面，无任何违规违纪行为发生。
三、2023年工作谋划
（一）总体工作思路:
坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、省委、市委、县委相关会议部署要求，以建设高质量财政为目标，努力提高财政治理能力，增加有效供给，优化支出结构，严控债务风险，加强财政监督和管理，促进经济社会平稳可持续发展。
（二）主要预期目标:
2023年，全县一般公共预算收入拟完成7.8亿元，同比增5%以上；政府债务风险总体平稳可控，不超警戒线，不进入风险警示区；预算支出进度达到95%以上，力争在同类县排前十名以内；牵头完成争取资金12个亿左右，同比增长10%左右；在保障“三保”支出的基础上，积极筹措资金，全力支持县内交通路网、开发区基础设施、老旧小区改造、第二水厂建设、中医院迁建等县委、县政府确定的重点任务落实。
（三）工作重点
1.夯实财源建设基础，做大做优财政蛋糕。一是设定好增速目标。结合2022年收入完成情况，提出2023年收入指导性目标,对目标任务细化分解，层层传导压力，责任落实到各部门、乡镇、园区，充分挖掘税源潜力，做到应收尽收；二是认真执行经费与财政收入相挂钩的激励办法，督促乡镇在配合抓好地方税收的同时，积极发展总部经济，开展农村违建房税收清理, 城镇土地使用税清缴等,拓展收入来源；三是关注县域内重点税源企业，尤其是大恩药业、佰工、康姿百德等，加大产业扶持力度，发挥这些企业的支撑和引领作用，实现税收的稳定增长；四是做好京沈二通道过境税收的协调征缴，引导政府投资项目由本地企业承建，外地建筑房地企业在我县纳税等。四是协调资源规划部门加大对土地资源有偿转让力度,做好“土地生财”的文章，有效增加基金收入。五是持续盘活闲置国有资产，对教育系统闲置校园校舍、老招待所、老幼儿园等闲置资产进行摸排调研，结合规划情况，提出合理处置意见，采取出租、出借、拍卖等形式进行合理处置，增加非税收入。
2. 严格财政支出管理，做到兜底线惠民生。一是保平衡，严格执行县人大审议通过的年度预算，突出“保工资、保运转、保民生、防风险”四大任务，同时压缩一般性支出，确保收支平衡。二是抓进度。通过向县政府及时反馈，提请专题调度，建立健全通报、约谈、考核等机制，确保财政资金均衡支出，尤其加快工程类资金支出，力争考核成绩在省、市居前列。三是保民生。优先保障教育、科技、医疗卫生、社会保障等七项重点支出需求，确保占比八成以上，并进一步提高财政资金支出绩效。四是严追加。严格临时预算审批，从紧审核预算调整和追加事项，除落实上级新出台增支政策、突发事件等和县委县政府确定必办事项外，原则上不再追加一般性支出。
3.多方筹措资金，支持重点项目建设。密切关注省、市年度预算编制政策，及时向各部门传递信息，做好业务协助指导，谋划包装好项目，尤其在疫情防控、生态保护、教育、医疗养老、乡村振兴等方面要抢抓政策机遇，积极争取上级资金。将继续安排争取资金专项经费100万元，调动部门的工作热情，体现多劳多得。将创新财政投入方式，通过政府与社会资本合作（PPP模式）、授权特许经营等途径，撬动社会资本参与政府投资项目，重点加快水处理及其他市政基础设施PPP项目，完成石门集中供热项目、刘田各庄污水管网绩效付费等。
4. 落实重大政策，服务全县发展大局。一是深入落实国家、省新出台的减税降费政策，巩固省立涉企收费清零不反弹结果，切实降低市场主体成本，不断优化营商环境。设立2000万元产业发展扶持资金，促进企业科技创新、转型升级等。二是支持巩固“三大攻坚战”取得成果。加强政府债务管理，积极争取2023年新增政府债券资金，坚决遏制隐性债务增量，有效化解债务风险；加大财政衔接乡村振兴资金投入，通过支持发展特色产业、促进脱贫人口就业、提高医疗保障救助水平；积极筹措资金，支持实施清洁取暖、国土绿化行动、露天矿山治理、河流治理等，留住绿水青山。三是支持实施乡村振兴战略。实施好2023年一事一议财政奖补和壮大村集体经济项目，改善农村基础设施，补齐发展短板；继续保障城乡垃圾一体化项目的持续运作，支持农村厕所革命，不断改善农村人居环境，促进城乡协调发展。四是深化国企改革，指导企业加强党的建设，完善法人治理结构，支持国企承揽市政建设工程，提升自身造血功能。
5. 提升管理水平，发挥资金最大使用效益。一是科学编制2023年预算。充分运用2022年绩效评价结果的基础上，科学编制2023年部门预算，深入落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》，在预算编制、执行的事前、事中、事后，推进全方位、全过程绩效预算管理，将项目绩效评价结果与预算安排挂钩，切实提高资金使用效益。二是规范财经运行秩序。牢固树立过紧日子思想，严格落实“三公”经费及会议费、培训费、差旅费等管理办法，坚决扎紧不合理支出的口子；规范财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购等行为，认真履行会计监督职能，完善会计监督机制，提升会计监督质量和效果。三是深化财政管理改革。关注省以下财政事权和支出责任划分，建立财权事权匹配的划分制度，建立健全园区、乡镇财政体制改革机制，调动部门生财聚财的积极性；推动预算公开和人大联网审查监督工作，全面提高预算透明度，自觉接受社会监督。四是规范直达资金使用。建立健全中央直达资金台账管理制度，加强全流程、全覆盖、全链条的跟踪监控，确保每笔资金流向明确、账面可查。用好用足债券资金，重点支持开发区基础设施建设等民生项目建设，确保债券资金早使用早受益。
6. 加强自身建设，打造干事创业的财政队伍。一是讲政治。把学习贯彻党的二十大和习总书记系列讲话精神放在首要位置，坚持 “两个确立”，做到 “两个维护”，持续筑牢思想根基，坚决维护党中央权威，坚决贯彻县委县政府决策部署，确保政令财行、以财辅政。二是转作风。持续开展“除三气、增三劲”行动，聚焦解决“四风”方面存在的问题，严格落实党风廉政责任，认真履行“一岗双责”，形成主要领导负总责，分管领导抓具体的格局，把纪律和规矩挺在前面，营造风清气正的政治生态环境。三是提效能。强化效能意识，坚决落实好服务承诺、首问责任、限时办结、责任追究等制度，规范工作流程，简化工作手续，提高工作效率，加强财政绩效管理，争创市级文明单位等。四是强管理。聘请专家来我县授课，培训重点是新政府会计制度、绩效目标管理、三公经费管理及预算公开等方面，着力提升全县财务人员业务水平。